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根據(jù)省委審計(jì)委員會(huì)2020年審計(jì)計(jì)劃的安排，2020年7月—9月，省審計(jì)廳對(duì)云南省國(guó)有金融資本控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金控集團(tuán)”或“集團(tuán)”）2017年至2019年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行了審計(jì)，并于2020年11月5日出具了《云南省審計(jì)廳關(guān)于云南省國(guó)有金融資本控股集團(tuán)有限公司2017年至2019年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況的審計(jì)決定》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)決定》）及《云南省審計(jì)廳審計(jì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)報(bào)告》）。本次審計(jì)充分肯定了金控集團(tuán)在落實(shí)省委省政府三年國(guó)企改革部署、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面取得的成績(jī)，同時(shí)也客觀反映了推進(jìn)資產(chǎn)整合進(jìn)度緩慢等問題，并提出了整改意見和建議。

金控集團(tuán)黨委高度重視，切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任，深入剖析問題產(chǎn)生的根源，強(qiáng)化整改要求，推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的全面徹底整改，充分發(fā)揮審計(jì)“治已病、防未病”的作用。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任。及時(shí)成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)董事長(zhǎng)和總裁擔(dān)任組長(zhǎng)，實(shí)行雙組長(zhǎng)制，全面領(lǐng)導(dǎo)和部署審計(jì)整改工作，召開了6次審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議，堅(jiān)持以解決問題、推動(dòng)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)整改工作，確保整改工作落實(shí)到位。二是清單管理，逐項(xiàng)銷號(hào)。清單化管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，明確整改要求、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、整改時(shí)限，并對(duì)完成整改事項(xiàng)經(jīng)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議逐項(xiàng)審議后，作內(nèi)部銷號(hào)處理。三是強(qiáng)化內(nèi)控，完善制度。結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和部門職能職責(zé)，開展相關(guān)制度的制定、修訂工作，有序規(guī)范公司治理，完善公司治理結(jié)構(gòu)。四是統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)肅問責(zé)。在集團(tuán)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)下屬公司違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行了問責(zé)處理。整改工作已在建立健全制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化內(nèi)部管理、組織積極清收等方面取得了扎實(shí)整改成效。截至2020年12月31日，《審計(jì)決定》和《審計(jì)報(bào)告》中所列問題已全部完成整改。

下一步，金控集團(tuán)將以本次審計(jì)整改為契機(jī)，進(jìn)一步提高政治站位，聚焦問題，剖析原因，汲取教訓(xùn)，標(biāo)本兼職，強(qiáng)化制度建設(shè)，形成長(zhǎng)效機(jī)制，提升防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。

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云南省國(guó)有金融資本控股集團(tuán)有限公司

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